你现在的位置:中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区委员会 > 通知公告

自治区政协办公厅2016年部门决算补充公开
 

作者:admin    时间:2018-11-20


   一、对“政府采购执行情况”进行说明

2016年自治区政协办公厅预算数为287.87万元,决算数为272.59万元,其中货物类开支共计46.34万元,主要是计算机、打印机及其他通用设备;服务类开支共计226.25万元,主要是印刷费和保险费。执行率为94.69%

    二、对专业性较强的名词进行解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明201(类)02(款)01(项)行政运行:指行政单位的基本支出;201(类)02(款)02(项)一般行政管理事务:指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出;201(类)02(款)03(项)机关服务:指行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出;201(类)02(款)04(项)政协会议:指各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出;201(类)02(款)05(项)委员视察:指政委委员开展各类视察的支出;201(类)02(款)50(项)事业运行:指事业单位的基本支出;201(类)02(款)299(项)其他政协事业支出:指除上述项目以外的其他政协事务支出。

     三、对“三公”经费增减变化原因进行说明

2016年“三公”经费预算为457.3万元,决算为371.63万元,2015年“三公”经费决算为381.26万元,2016年“三公”经费较上年减少9.63万元,下降2.5%,具体原因如下:

    12016年公务接待费14.87万元,2015年公务接待费4.29万元,2016年较上年增加10.58万元,接待费增加的原因是2016年全国政协及其他省区政协来疆考察调研团增加,因此接待费增加。

    22016年公务用车购置及运行维护费339.66万元,2015年公务用车购置及运行维护费372.65万元,2016年较上年同期减少32.99万元,下降8.85%,减少原因主要是2015年为访惠聚工作组购置6辆微型面包,2016年无车辆购置费。

32016年因公出国费用17.09万元,2015年因公出国费用4.32万元,2016年较上年增加12.77万元,增加原因主要是自治区政协社会法制和港澳台侨委员会对周边国家新疆籍少数民族华侨调研考察费。

   

 

                                                                      自治区政协办公厅20171217


 政协新疆维吾尔自治区委员会主办
 政协新疆维吾尔自治区委员会办公厅承办
  政协新疆维吾尔自治区委员会宣传信息中心管理
ICP备案号:新ICP备17002221号