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2018年度中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区委员会办公厅部门决算公开说明  

作者:admin    时间:2019-08-23


 

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算收支决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区委员会办公厅(以下简称自治区政协办公厅)是中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区委员会的工作机构,承担为履行政协职能服务的各项工作,其主要职责是:

()负责自治区政协全体会议、常委会议、专题协商会、主席会议、秘书长会议以及月度协商座谈会等重要会议、活动的组织和服务工作。

()负责自治区政协全体会议、常委会议、主席会议决议和决定的具体组织实施工作。

()研究统一战线和人民政协的理论、政策,提出人民政协履行职能的工作建议;起草自治区政协的重要文稿;协调和组织人民政协的对内对外宣传工作。

()负责专门委员会实施专题调研计划和开展相关活动的保障服务工作。

()负责自治区政协委员提案办理的协调和服务工作。

()整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言、建议案;收集反映社情民意,处理政协委员和人民群众的来信来访。

()负责自治区政协委员视察、学习等活动的组织服务工作。

()参与自治区政协委员的协商推荐、届中增补等有关人事工作。

()负责与自治区党委、自治区人大常委会、自治区人民政府有关部门及地州市县政协的工作联系;负责联系自治区各民主党派、工商联及政协的其他参加单位。

()负责自治区政协机关的外事工作、机构编制和干部人事管理工作,负责自治区各级政协干部和委员的培训工作。

(十一)负责自治区政协及机关的后勤保障工作。

    (十二)承担自治区政协领导同志交办的其它事项。

二、机构设置情况

从决算单位构成看,自治区政协办公厅部门决算包括:自治区政协办公厅本级决算(含宣传信息中心和文史馆)、政协新疆维吾尔自治区委员会办公厅机关服务中心决算和亚洲中心时报社决算。

纳入自治区政协办公厅2018年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

自治区政协办公厅本级

 

2

政协新疆维吾尔自治区委员会办公厅机关服务中心

 

3

亚洲中心时报社

 

 

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

    2018年度收入9,875.52万元,与上年相比,增加583.77万元,增长6.28%,主要原因为人员经费、项目经费增加;支出10,012.04万元,与上年相比,增加1,160.36万元,增长13.11%,增减变化主要原因是:人员经费、项目经费增加;结余1,036.08万元,与上年相比,减少126.33万元,降低10.87%。增减变化主要原因是:加大经费使用力度,提高经费使用效益

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计9,875.52万元,其中:财政拨款收入9,278.66万元,占93.96%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入184.73万元,占1.87%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入412.13万元,占4.17%。

与年初预算数相比情况:本年收入年初预算数8,231.44万元,决算数9,875.52万元,预决算差异率19.97%,差异主要原因是:人员经费、项目经费增加

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计10,012.04万元,其中:基本支出5,398.76万元,占53.92%;项目支出4,443.06万元,占44.38%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出170.22万元,占1.70%;对附属单位补助支出0万元,占0%

与年初预算数相比情况:本年支出年初预算数8,231.44万元,决算数10,012.04万元,预决算差异率21.63%,差异主要原因是:人员经费、项目经费增加

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入9,278.66万元,与上年相比,增加307.93万元,增长3.43%。增减变化的主要原因是:人员经费、项目经费增加。财政拨款支出10,441.07万元,与上年相比,增加808.24万元,增长8.39%,增减变化的主要原因是:人员经费、项目经费增加其中:基本支出5,445.63万元,项目支出4,995.45万元。财政拨款结转结余778.17万元,与上年相比,减少384.24万元,降低33.06%。增减变化的主要原因为加大经费使用力度,提高经费使用效益

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数8,221.22万元,决算数9,278.66万元,预决算差异率13.96%,差异主要原因是:人员增资追加绩效奖、抚恤金、“访惠聚”工作经、伙食补助费等。财政拨款支出年初预算数8,221.22万元,决算10,441.07万元,预决算差异率27%,差异主要原因是:人员增资追加绩效奖、抚恤金、“访惠聚”工作经、伙食补助费等

(二)一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入9,278.66万元。与上年相比,增加307.93万元,增长3.43%。增减变化的主要原因是:人员增资追加绩效奖、抚恤金、“访惠聚”工作经、伙食补助费等一般公共预算财政拨款支出9,662.9万元。与上年相比,增加1,192.48万元,增长14.08%,增减变化的主要原因是:人员经费、项目经费增加其中:按功能分类科目(按类级科目公开),政协事务支出支出8456.47万元,文化体育与传媒支出支出484.69万元,社会保障和就业支出支出710.25万元,节能环保支出11.49万元。按经济分类科目(按类级科目公开),工资福利支出4,158.95万元,商品和服务支出4,751.93万元,对个人和家庭的补助支出299.53万元,资本性支出452.5万元。

与年初预算数相比情况:一般公共预算财政拨款收入年初预算数8,221.22万元,决算数9,278.66万元,预决算差异率12.86%,差异主要原因是:人员增资追加绩效奖、抚恤金、“访惠聚”工作经、伙食补助费等一般公共预算财政拨款支出年初预算数8,221.22万元,决算数9,662.90万元,预决算差异17.54%,差异主要原因是:人员增资追加绩效奖、抚恤金、“访惠聚”工作经、伙食补助费等

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增长变化的主要原因是:我单位无政府性基金预算政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增长变化的主要原因是:我单位无政府性基金预算其中:按功能分类科目(按类级科目公开),0支出0万元,0支出0万元。按经济分类科目(按类级科目公开),0支出0万元,0支出0万元。

与年初预算数相比情况:政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%。差异主要原因:我单位无政府性基金预算政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%差异主要原因:我单位无政府性基金预算

三、部门结转结余情况

年末结转结余1,036.08万元。与上年相比,减少126.33万元,降低10.87%。

其中财政拨款结转结余778.17万元,与上年相比,减少384.24万元,降低33.06%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算492.96万元,比上年增加120.74万元,增长32.44%,增加原因现有车辆使用年限长,维修保养经费增加;访惠聚”驻村工作队、深度贫困村第一书记增加,加油费增加党委安排出国任务其中,因公出国(境)费支出3.45万元,占0.01%,比上年增加3.45万元,增长100%,增加原因是:党委安排出国任务;公务用车购置及运行维护费支出487.62万元,占98.91%,比上年增加123.51万元,增长33.92%,增加原因是现有车辆使用年限长,维修保养经费增加;访惠聚”驻村工作队、深度贫困村第一书记增加,加油费增加公务接待费支出1.89万元,占1.08%,比上年减少6.22万元,降低76.68%,减少原因是严格控制接待人员、批次,严格按标准接待。具体情况如下:

因公出国(境)费支出3.45万元。单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组1个,累计2人次。开支内容包括:出国人员机票费、住宿费、伙食费、公杂费

公务用车购置及运行维护费487.62万元,其中,公务用车购置97.69万元,公务用车运行维护费389.93万元。主要用于购置轿车,支付车辆保险费、维修保养费、加油费、停车费、过路费等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量2辆,保有量为110辆。

公务接待费1.89万元。具体是:国内公务接待支出1.89万元,主要是用于接待外省政协调研考察等。单位国内公务接待12批次,160人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数702.04万元,决算数492.96万元,预决算差异率-29.78%,差异主要原因:严格控制“三公”经费支出其中:因公出国(境)费预算数3.45万元,决算数3.45万元,预决算差异率0%,差异主要原因:党委临时安排出国任务,年初未编报预算公务用车购置预算数247.59万元,决算数97.69万元,预决算差异率-60.54%,差异主要原因:购置车辆费用从财政拨下拨存量资金支出;公务用车运行费预算数396.00万元,决算数389.93万元,预决算差异率-1.53%,差异主要原因:严格控制车辆运行经费支出:公务接待费预算数55.00万元,决算数1.89万元,预决算差异率96.56%,差异主要原因:严格控制接待人员、批次,严格按标准接待。

五、机关运行经费支出情况

2018年度自治区政协办公厅本级(行政单位和参照公务员法管理事业单位)机关运行经费支出894.05万元,比上年减少62.25万元,降低6.51%,主要原因是:严格控制日常公用经费支出

政协新疆维吾尔自治区委员会办公厅机关服务中心和亚洲中心时报社(事业单位)日常公用经费支出32.94万元,比上年减少26.04万元,降低44.15%,主要原因是:严格控制日常公用经费支出

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额1,067.47万元,其中:政府采购货物支出161.86万元、政府采购工程支出348.80万元、政府采购服务支出556.80万元。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至201812月31日,单位共有车辆110辆,价值4,134.97万元,其中:部级领导干部用车38辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车72辆,其他用车主要是:厅级领导干部用车、一般公务用车;单位价值50万元以上通用设备6台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(二)预算绩效情况的说明

2018年度,本部门单位预算绩效自评情况:

1、政协全委会会议费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标政协全委会会议费项目绩效自评得分为88分。项目全年预算数为730万元,执行数为730万元,完成预算的100%。主要产出和效果:该项目保证自治区政协十二届次全委会会议顺利召开保证政协委员有效履行政治协商、参政议政、民主监督职能。紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标,为自治区改革发展稳定重大问题积极建言献策;充分发挥人民政协作为发扬民主、参与国是、团结合作的重要平台作用;为推进新疆建言献策;团结和凝聚全区各族各界群众的力量,全面贯彻落实自治区第九次党代会精神,推动我区政治、经济、文化等各项事业的发展及新疆的社会稳定和长治久安奠定了坚实基础。

 

自治区财政项目支出绩效自评表

2018年度)

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

政协全委会会议费

预算单位

中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区委员会办公厅 

预算
执行
情况
(万元)

 预算数:

730 

 执行数:

730 

其中:财政拨款

730 

其中:财政拨款

730 

其他资金

 

其他资金

 

年度
目标
完成
情况

预期目标

实际完成目标

    该项目保证自治区政协十二届次全委会会议顺利召开保证政协委员有效履行政治协商、参政议政、民主监督职能。紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标,为自治区改革发展稳定重大问题积极建言献策;充分发挥人民政协作为发扬民主、参与国是、团结合作的重要平台作用;为推进新疆建言献策;团结和凝聚全区各族各界群众的力量,全面贯彻落实自治区第九次党代会精神,推动我区政治、经济、文化等各项事业的发展及新疆的社会稳定和长治久安奠定了坚实基础。

 

    该项目保证自治区政协十二届次全委会会议顺利召开保证政协委员有效履行政治协商、参政议政、民主监督职能。紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标,为自治区改革发展稳定重大问题积极建言献策;充分发挥人民政协作为发扬民主、参与国是、团结合作的重要平台作用;为推进新疆建言献策;团结和凝聚全区各族各界群众的力量,全面贯彻落实自治区第九次党代会精神,推动我区政治、经济、文化等各项事业的发展及新疆的社会稳定和长治久安奠定了坚实基础。

 

年度
绩效
指标
完成
情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

 参会率

>95%

98%

 会议人数

约1500人

1392人

 会议天数

7

5

质量指标

 会议质量

会议围绕政府工作报告完成了规定的内容

会议围绕政府工作报告完成了规定的内容

时效指标

 会议时间

1月份

1月份

成本指标

会议成本

 <500元/人/天

 <500元/人/天

社会效益
指标

会议反响

>90%

>90%

会议影响范围

全疆

全疆

会议影响时间

1年

1年

满意度
指标

满意度指标

 会议满意度

100%

100%

2、政协常委会、月度协商会等会议费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,政协常委会、月度协商会等会议费项目绩效自评得分为85分。项目全年预算数为184万元,执行数为146.69万元,完成预算的79.72%。主要产出和效果:该项目保证了自治区政协常委会会议和政协月度协商会顺利召开。政协常委会讨论决定了自治区政协工作中的一些重大问题;协商讨论了自治区重大方针政策及社会生活中的重大问题,提出了建议和意见;提交了全体会议的文件;审议了重要的建议案、提案、视察报告、调查报告和其他报告;完成了自治区政协召开常委会的任务,为新疆的政治、经济、文化及社会稳定和长治久安做出了贡献。政协月度协商会的召开,推进了各专委会的工作和调研,落实了提案的进度,保证了专项调研的专业性和针对性,有效推进了协商民主广泛多层制度化发展。

   

自治区财政项目支出绩效自评表

2018年度)

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

政协常委会、月度协商会等会议经费

预算单位

中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区委员会办公厅 

预算
执行
情况
(万元)

 预算数:

184 

 执行数:

146.69 

其中:财政拨款

184 

其中:财政拨款

146.69 

其他资金

 

其他资金

 

年度
目标
完成
情况

预期目标

实际完成目标

    该项目保证了自治区政协常委会会议和政协月度协商会顺利召开。政协常委会讨论决定了自治区政协工作中的一些重大问题;协商讨论了自治区重大方针政策及社会生活中的重大问题,提出了建议和意见;提交了全体会议的文件;审议了重要的建议案、提案、视察报告、调查报告和其他报告;完成了自治区政协召开常委会的任务,为新疆的政治、经济、文化及社会稳定和长治久安做出了贡献。政协月度协商会的召开,推进了各专委会的工作和调研,落实了提案的进度,保证了专项调研的专业性和针对性,有效推进了协商民主广泛多层制度化发展。

 

    该项目保证了自治区政协常委会会议和政协月度协商会顺利召开。政协常委会讨论决定了自治区政协工作中的一些重大问题;协商讨论了自治区重大方针政策及社会生活中的重大问题,提出了建议和意见;提交了全体会议的文件;审议了重要的建议案、提案、视察报告、调查报告和其他报告;完成了自治区政协召开常委会的任务,为新疆的政治、经济、文化及社会稳定和长治久安做出了贡献。政协月度协商会的召开,推进了各专委会的工作和调研,落实了提案的进度,保证了专项调研的专业性和针对性,有效推进了协商民主广泛多层制度化发展。

 

年度
绩效
指标
完成
情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

常委会次数

4次/年

4次/年

常委会人数

约200人

约200人

常委会天数

<3天

<3天

月度协商会成本

<200元/人/天

<200元/人/天

月度协商会次数

6次/年

6次/年

月度协商会人数

约60人

约60人

月度协商会天数

<1天

<1天

质量指标

 会议质量

会议效果好、质量高

会议效果好、质量高

 参会率

>95%

98%

成本指标

常委会成本

 <500元/人/天

 <500元/人/天

社会效益
指标

会议反响

>90%

>90%

会议影响范围

全疆

全疆

会议影响时间

1年

1年

项目效益指标

社会效益指标

社会关注度

>90%

>90%

满意度
指标

满意度指标

参会人员满意率

100%

100%

3、政协委员、八个专门委员会活动经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,政协委员、八个专门委员会活动经费项目绩效自评得分为84分。项目全年预算数为290万元,执行数为226.39万元,完成预算的78.07%。主要产出和效果:该项目保证了自治区政协委员开展各项活动的资金需要,使政协工作呈现了生动活泼的局面。通过政协委员考察、视察、调研,增强了政协委员履行职责的使命感和责任感,使政协委员及时反映社情民意,主动为基层排忧解难,从而发挥了政协委员的主体作用,发挥了各民主党派、无党派人士的作用,发挥了政协组织的界别特点和优势,促进了履行职能的制度化、规范化、程序化;有利于各级党委和政府广泛集中民智、代表民意、凝聚民力,贯彻落实中央的各项决策部署,促进新疆经济建设、政治建设、文化建设和社会建设。面对新时期、新形势、新任务和新机遇,自治区政协将不断创新工作形式和工作方法,丰富工作内容,充分发挥委员的主体作用,切实履行职能,用好政协委员活动经费,使委员工作再上新台阶。

         自治区财政项目支出绩效自评表

2018年度)

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

政协委员、八个专门委员会活动经费

预算单位

中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区委员会办公厅 

预算
执行
情况
(万元)

 预算数:

290 

 执行数:

226.39

其中:财政拨款

290 

其中:财政拨款

226.39 

其他资金

 

其他资金

 

年度
目标
完成
情况

预期目标

实际完成目标

    发挥政协八个专门委员会、政协委员政协协商、民主监督、参政议政作用。

  发挥政协八个专门委员会、政协委员政协协商、民主监督、参政议政作用。

年度
绩效
指标
完成
情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

参加调研、考察委员人数

>100人

>100人

调研报告数量

>20篇

>20篇

调研次数

>30次

>30次

上报意见、建议数

>50条

>50条

质量指标

完成工作

组织委员考察调研,提出意见建议

组织委员考察调研,提出意见建议

项目效益指标

社会效益指标

媒体报道次数

>20次

9%

满意度
指标

满意度指标

政协委员满意率

100%

100%

 

4、政协机关运行等补助经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,政协机关运行等补助经费项目绩效自评得分为83分。项目全年预算数为1306万元,执行数为958.53万元,完成预算的73.39%。主要产出和效果:该项目保证了政协委员调研、考察活动的及时开展及迎新年茶话顺利召开,政协机关水电暖正常运转,为政协履行职能提供了有力保障。政协领导对许多新情况、新问题进行了考察调研,提出了应对新情况、新问题的若干对策,为自治区党委和自治区人民政府提出了具有前瞻性的建议,许多调研结果和建议被自治区党委、自治区人民政府及相关部门采纳,使自治区政协为推进新疆跨越式发展、维护社会稳定和长治久安做出了应有的贡献。

    

自治区财政项目支出绩效自评表

2018年度)

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

政协机关运行等补助经费

预算单位

中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区委员会办公厅 

预算
执行
情况
(万元)

 预算数:

1306 

 执行数:

958.53 

其中:财政拨款

1306 

其中:财政拨款

958.53 

其他资金

 

其他资金

 

年度
目标
完成
情况

预期目标

实际完成目标

    一、保证政协机关、委员活动中心及省级领导、委员书长及秘书顺利开展工作。二、保障统战人士生活。三、加强与各界的联系,更好履行政协的职能,发挥好政协团结、民主两大主题作用。 四、节约交通费。五、保证文史资料征集出版。六、保证委员活动中心大楼正常运行。

    一、保证政协机关、委员活动中心及省级领导、委员书长及秘书顺利开展工作。二、保障统战人士生活。三、加强与各界的联系,更好履行政协的职能,发挥好政协团结、民主两大主题作用。 四、节约交通费。五、保证文史资料征集出版。六、保证委员活动中心大楼正常运行。

年度
绩效
指标
完成
情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

出版书籍

2册

2册

迎新年茶话会参会率

>95%

>95%

迎新年茶话会会期

<1天

<1天

迎新年茶话会会议人数

>300人

>300人

迎新年茶话会会议时间

1月份

1月份

征集稿件篇数

43篇

43篇

征集稿件字数

约60万字

80万字

项目效益指标

可持续影响指标

迎新年茶话会影响时间

1年

1年

社会效益指标

迎新年茶话会社会关注度

>90%

>90%

满意度
指标

满意度指标

参会人员满意率

100%

100%

 

5、康养产业和洁净新疆建设工作专项经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,康养产业和洁净新疆建设工作专项经费项目绩效自评得分为81分。项目全年预算数为200万元,执行数为133.01万元,完成预算的66.51%。主要产出和效果:该项目保证了着力打造一批“洁净”地州县市、乡镇村庄、旅游景点、生产企业等。推进城市水、大气、土壤、噪音、浮尘污染全面治理工作。重视解决各县市冬季煤烟型污染问题。树立一批强化保护措施、生态恢复向好的典型。全社会生态文明理念和意识明显提升,洁净优美的生活方式和消费模式成为社会的新风尚。

自治区财政项目支出绩效自评表

2018年度)

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

养产业和洁净新疆建设工作专项经费

预算单位

中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区委员会办公厅 

预算
执行
情况
(万元)

 预算数:

200 

 执行数:

200

其中:财政拨款

200 

其中:财政拨款

200 

其他资金

 

其他资金

 

年度
目标
完成
情况

预期目标

实际完成目标

    着力推进细化落实主体功能区规划,落实到县市。打造一批“洁净”地州县市、乡镇村庄、旅游景点、生产企业等。推进城市水、大气、土壤、噪音、浮尘污染全面治理工作。严禁新增土地开垦,依法查处非法打井和截流取水,违法开垦草场等破坏生态环境的违法行为。植树造林常态化,城乡绿化率显著提升;提高生态用水比例。所有工业园区环保基础设施建设要达标。推进企业循环经济、清洁生产等程度。重视解决各县市冬季煤烟型污染问题。树立一批强化保护措施、生态恢复向好的典型。全社会生态文明理念和意识明显提升,洁净优美的生活方式和消费模式成为社会的新风尚。

    着力推进细化落实主体功能区规划,落实到县市。打造一批“洁净”地州县市、乡镇村庄、旅游景点、生产企业等。推进城市水、大气、土壤、噪音、浮尘污染全面治理工作。严禁新增土地开垦,依法查处非法打井和截流取水,违法开垦草场等破坏生态环境的违法行为。植树造林常态化,城乡绿化率显著提升;提高生态用水比例。所有工业园区环保基础设施建设要达标。推进企业循环经济、清洁生产等程度。重视解决各县市冬季煤烟型污染问题。树立一批强化保护措施、生态恢复向好的典型。全社会生态文明理念和意识明显提升,洁净优美的生活方式和消费模式成为社会的新风尚。

年度
绩效
指标
完成
情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

成本指标

座谈会经费

<20万元

<20万元

数量指标

参会人员

<50人

<50人

项目效益指标

社会效益指标

社会反响

>50%

>50%

宣传报道数量

>10篇

>10篇

影响范围

全疆

全疆

影响时间

1年

1年

满意度
指标

满意度指标

参会人员满意率

100%

100%

 

6、政协全国两会新闻上星费、公务接待经费、空编司机补助经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,政协全国两会新闻上星费、公务接待经费、空编司机补助经费项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为190万元,执行数为180.99万元,完成预算的96.31%。主要产出和效果:一是更好的宣传全国两会,更好地履行政协职能,保障参加两会人员经费。二是接待外省(市)委员来新疆考察、视察。三是降低政协机关行政支出成本,节约人员经费。

自治区财政项目支出绩效自评表

2018年度)

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

政协全国两会新闻上星费、公务接待经费、空编司机补助经费

预算单位

中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区委员会办公厅 

预算
执行
情况
(万元)

 预算数:

190 

 执行数:

182.99 

其中:财政拨款

190 

其中:财政拨款

182.99 

其他资金

 

其他资金

 

年度
目标
完成
情况

预期目标

实际完成目标

    一、通过新疆主要新闻媒体宣传全国两会会议精神及政协委员参加全国两会情况。

二、接待外省(市)委员来新疆考察、视察。  

三、 节约人员经费,保证车辆正常运行。

一、通过新疆主要新闻媒体宣传全国两会会议精神及政协委员参加全国两会情况。

    二、接待外省(市)委员来新疆考察、视察。

    三、节约人员经费,保证车辆正常运行。

年度
绩效
指标
完成
情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

采访人数

>30人

>30人

聘用空编司机人数

20人

20人

新闻报道篇数

>100篇

>100篇

提交提案

100件

120件

项目效益指标

经济效益指标

聘用空编司机节约经费

约10%

9%

社会效益指标

全国两会的宣传报道情况

宣传全国两会及政协委员参加全国两会情况.

宣传全国两会及政协委员参加全国两会情况.

全国两会宣传报道的影响范围

全国

全国

满意度
指标

满意度指标

车辆保障满意率

>90%

>90%

 

7、自治区节能减排专项资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,自治区节能减排专项资金项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为15.36万元,执行数为11.49万元,完成预算的74.8%。主要产出和效果:新建充电桩和照明节能改造。

自治区财政项目支出绩效自评表

2018年度)

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

自治区节能减排专项资金

预算单位

中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区委员会办公厅 

预算
执行
情况
(万元)

 预算数:

15.36 

 执行数:

11.49

其中:财政拨款

15.36 

其中:财政拨款

11.49 

其他资金

 

其他资金

 

年度
目标
完成
情况

预期目标

实际完成目标

   此项目为根据相关要求,新建充电桩和照明节能改造。

  此项目为根据相关要求,新建充电桩和照明节能改造。

 

年度
绩效
指标
完成
情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

成本指标

工程成本

<15.36万元

<15.36万元

数量指标

充电桩数量

2

2

节能灯数量

 

 

质量指标

质量合格率

100%

100%

验收通过率

100%

100%

项目效益

指标

社会效益

指标

业务保障能力提升情况

节约资源

节约资源

满意度
指标

满意度指标

满意率

100%

100%

 

8、海外新疆籍少数民族华侨经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,海外新疆籍少数民族华侨经费项目绩效自评得分为80分。项目全年预算数为30万元,执行数为3.45万元,完成预算的11.5%。主要产出和效果:收集海外各少数民族华人华侨的基本情况,开展海外侨胞联谊活动、走访慰问支出。

自治区财政项目支出绩效自评表

2018年度)

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

海外新疆籍少数民族华侨经费

预算单位

中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区委员会办公厅 

预算
执行
情况
(万元)

 预算数:

30 

 执行数:

3.45

其中:财政拨款

30 

其中:财政拨款

3.45 

其他资金

 

其他资金

 

年度
目标
完成
情况

预期目标

实际完成目标

了解华人华侨基本情况,加强与海外华人华侨的联系。

了解华人华侨基本情况,加强与海外华人华侨的联系。

年度
绩效
指标
完成
情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

 

联系人员数量

< 10

< 10

联系人员次数

<  5

< 5

 

参加人数

2

2

 

成本指标

支出金额

<5万元  

3.45

满意度
指标

满意度指标

满意率

100%

100%

 

9、自治区政协机关驻地武警中队营房改造修缮经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,自治区政协机关驻地武警中队营房改造修缮经费项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为40万元,执行数为35.07万元,完成预算的87.68%。主要产出和效果:通过改造修缮武警中队营房为武警中队官兵提供好的工作生活环境。

    

自治区财政项目支出绩效自评表

2018年度)

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

自治区政协机关驻地武警中队营房改造修缮经费

预算单位

中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区委员会办公厅 

预算
执行
情况
(万元)

 预算数:

40 

 执行数:

35.07

其中:财政拨款

40 

其中:财政拨款

35.07 

其他资金

 

其他资金

 

年度
目标
完成
情况

预期目标

实际完成目标

对武警中队营房改造修缮,为武警中队官兵提供好的工作生活环境.

 

对武警中队营房改造修缮,为武警中队官兵提供好的工作生活环境.

 

年度
绩效
指标
完成
情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

成本指标

工程造价

<40万元

<40万元

数量指标

工期

<2个月

<2个月

付款次数

3次

3次

付款方式

财政直接支付

财政直接支付

质量指标

工程质量

合格

合格

满意度
指标

满意度指标

满意率

100%

100%

 

10、机关服务中心专项补助经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,机关服务中心专项补助经费项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为334万元,执行数为334万元,完成预算的100%。主要产出和效果:保证了政协机关服务中心聘用人员、餐厅的资金来源,使政协各项工作的开展有了后勤保障。

    

自治区财政项目支出绩效自评表

2018年度)

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

机关服务中心专项补助经费

预算单位

中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区委员会办公厅 

预算
执行
情况
(万元)

 预算数:

334

 执行数:

334

其中:财政拨款

334

其中:财政拨款

334

其他资金

 

其他资金

 

年度
目标
完成
情况

预期目标

实际完成目标

    该项目的设立解决了政协机关服务中心聘用人员、餐厅的资金来源,使政协各项工作的开展有了后勤保障。

 

    该项目的设立解决了政协机关服务中心聘用人员、餐厅的资金来源,使政协各项工作的开展有了后勤保障。

年度
绩效
指标
完成
情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

成本指标

就餐标准

<20元/人/餐

<20元/人/餐

数量指标

就餐率

>95%

>95%

就餐人数

>150人

>150人

质量指标

购置食品质量合格率

100%

100%

购置验收食品通过率

100%

100%

满意度
指标

满意度指标

伙食满意率

>95%

>95%

 

卫生满意率

>95%

>95%

    

    11、汉文、哈文、维文版办报业务经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,汉文、哈文、维文版办报业务经费项目项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为286.67万元,执行数为286.67万元,完成预算的100%。主要产出和效果《亚洲中心时报》有汉、维吾尔、哈萨克三种文版,单期发行量已突破三万份,重点报道全疆各级政协组织和各族各界政协委员参政议政、建言献策、履行职责的成果,深受广大政协委员和社会各界读者的好评

    

自治区财政项目支出绩效自评表

 2018  年度)

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

汉文、哈文、维文版办报业务经费 

预算单位

亚洲中心时时报社 

预算
执行
情况
(万元)

 预算数:

 286.67

 执行数:

286.67 

其中:财政拨款

286.67 

其中:财政拨款

286.67 

其他资金

 

其他资金

 

年度
目标
完成
情况

预期目标

实际完成目标

自治区财政拨付专项业务经费286.67万元,主要包括:汉、维、哈三种文版报纸印刷费105.99万元,记者及工作人员赴基层采访等差旅费1.26万元,报社办公电脑等设备维护费1.19万元,车辆加油维护费等3.15万元,三种文版报纸及杂志通讯员稿费69.4万元,邮寄、电话费等6.3万元,办公费、订阅杂志报刊费、培训费等63.69万元,劳务费23.55万元,业务委托费3万元,福利费3.48万元,其他交通费0.91万元,税金及附加4.75万元。

 

各项资金指标完成100%

年度
绩效
指标
完成
情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

报刊公益赠阅数量

 

哈文大于等于2028份,维文大于等于6000

 

 

哈文等于2028份,维文等于6000

 

报纸报道次数

汉文900篇左右

汉文900

报纸发稿量

汉文大于等于3500篇,维文大于等于1548篇,哈文大于等于1113

汉文等于3500篇,维文等于1548篇,哈文等于1113

发行量

汉文大于等于11000份,,维文8800份,哈文8100

汉文等于11000份,,维文8800份,哈文8100

质量指标

报纸平均传阅次数

汉文大于等于3人次

汉文大于等于10人次

稿件自采自编率

汉文大于等于40%,维文大于等于85%,哈文大于等于85%

汉文等于40%,维文等于85%,哈文等于85%

全疆覆盖率

汉文维文哈文大于等于90%

汉文维文哈文等于90%

时效指标

突发事件报道时间

汉文小于等于24小时

汉文小于等于24小时

社会效益
指标

报纸续订率

汉文80%,维文85%,哈文95%

汉文80%,维文85%,哈文95%

社会影响力

较好

较好

满意度
指标

满意度指标

报纸读者满意程度

满意度90%

满意度90%

12、基层政协委员订报经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,基层政协委员订报经费项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。主要产出和效果:为各级政协委员订阅《亚洲中心时报》

自治区财政项目支出绩效自评表

  2018  年度)

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

基层政协委员订报经费

预算单位

亚洲中心时时报社 

预算
执行
情况
(万元)

 预算数:

100

 执行数:

100

其中:财政拨款

100

其中:财政拨款

100

其他资金

 

其他资金

 

年度
目标
完成
情况

预期目标

实际完成目标

100%

100%

年度
绩效
指标
完成
情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

项目完成率

 

项目完成率100%

 

项目完成率100%

 

报纸征订量

 

汉文≥6000份,维文≥4500份,,哈文≥3100

 

汉文≥6000份,维文≥4500份,,哈文≥3100

 

质量指标

委员订报覆盖率

86%

100%

订阅量

4000

4000

时效指标

汉文维文哈文期数

汉文145期,维文95期,哈文95期。

汉文145期,维文95期,哈文95期。

投递率

100%

100%

社会效益
指标

影响力

较好

较好

征订率

95%

95%

满意度
指标

满意度指标

各级政协及委员满意度

100%

95%

    13、媒体融合运行一次性购设备经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,媒体融合运行一次性购设备经费项目绩效自评得分为80分。项目全年预算数为120万元,执行数为8.47万元,完成预算的7.06%。主要产出和效果:利用新媒体平台,把报社三种文版新闻报道内容及时发布在新媒体客户端,加大宣传政协工作、委员风采、优秀文化,开辟纸媒新渠道,弥补纸媒的不足,逐步适应新媒体时代快速发展要求,为新疆工作总目标的实现而努力

自治区财政项目支出绩效自评表

  2018  年度)

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

媒体融合运行一次性购设备经费 

预算单位

亚洲中心时时报社 

预算
执行
情况
(万元)

 预算数:

120

 执行数:

8.47

其中:财政拨款

120

其中:财政拨款

8.47

其他资金

 

其他资金

 

年度
目标
完成
情况

预期目标

实际完成目标

100%

7.06%

年度
绩效
指标
完成
情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

系统开发数量

维文哈文APP开发各一套

维文哈文APP开发各一套

质量指标

系统正常运行率

80%

系统正常运行率≥1%

系统验收合格率

100%

系统验收合格率1%

时效指标

系统运行维护响应时间

6小时

6小时

系统故障修复响应时间

2小时

系统故障修复响应时间≦2小时

社会效益
指标

社会影响力

有所提升

有所提升

公共主页点击率

10000

10

满意度
指标

满意度指标

使用人员满意度

使用人员满意度99%

 

使用人员满意度10%

 

项目效益指标

可持续影响指标

 

系统正常使用年限

 

5

 

5

 

项目完成指标

成本指标

线路租用成本

12万元

0万元

项目完成指标

成本指标

年度维护成本增长率

8%

年度维护成本增长率1%

 

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明201(类)02(款)01(项)行政运行:指行政单位的基本支出;201(类)02(款)02(项)一般行政管理事务:指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出;201(类)02(款)03(项)机关服务:指行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出;201(类)02(款)04(项)政协会议:指各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出;201(类)02(款)05(项)委员视察:指政委委员开展各类视察的支出;201(类)02(款)50(项)事业运行:指事业单位的基本支出;201(类)02(款)299(项)其他政协事业支出:指除上述项目以外的其他政协事务支出

其他有关说明内容

第四部分 部门决算公开的8张报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区委员会办公厅-决算公开.xlsx

中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区委员会办公厅(本级).xls


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